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常伟

供应链

因税差调整,应付单管理系统与实际付款存在差异,需解决

发表于 2018-08-15
1个回答
  • 黄丽秀

    由于已经按照17%税率做了入款,所以建议: 1、先删除应付单的下游单据, 2、 (1)1%的款项的差异应该自制一张应付单进行处理,填写表头的业务流程是:冲暂估-差异额。 (2)把凭证里面的生产成本科目调整为应交税额科目以及调整应交税额。 3、付款单:等到实际付款的时候, 【手工核销】这2张应付单之后会得到剩余的应付,参照第一张应付单(已经被核销少付1%的应付款项)做付款单即可 4、核销单等单据都需要生成对应的凭证

    回答时间: 2018-08-15 18:44

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常伟

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